目 录
第一部分 单位概况…………………………………………………1
一、职能简介……………………………………………………1
二、2020年重点工作完成情况………………………………2
第二部分 2020年度单位决算情况说明…………………………24
一、收入支出决算总体情况说明……………………………24
二、收入决算情况说明………………………………………25
三、支出决算情况说明…………………………………………25
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………26
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………31
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………31
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………33
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………33
十、其他重要事项的情况说明…………………………………34
第三部分 名词解释………………………………………………48
第四部分 附件……………………………………………………52
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、职能简介
四川省图书馆始建于1912年，是我国成立较早的公共图书馆之一。经过百年发展，目前是国际图联成员馆和世界银行资料存放馆、国家一级图书馆、四川省总书库、全国古籍重点保护单位；同时也是国家数字图书馆四川分馆、四川省古籍保护中心、四川省联合编目中心、四川省博士后创新实践基地。馆藏丰富独特，拥有500余万册藏书，其中古籍53万册，数字资源达150TB。
四川省图书馆秉承“人文立馆、标准立馆、科技立馆、品牌立馆、创新立馆、人才立馆”建馆思想，以建成全民阅读指导中心、文化传承中心、文化交流和理论研究中心为愿景，积极开展全民阅读推广活动，打造“名人大讲堂”“天府文旅大讲堂”“巴蜀讲坛”“人民大讲堂”“川图·微图书馆”等文化服务品牌，建设“李一氓李劼人文库”“张大千文献中心”等专题文献馆，推进智慧图书馆建设，实施“汉藏文化交流项目”，探索文旅融合、军民融合、馆店融合发展新路径，为弘扬传承中华优秀文化、推动成渝双城经济圈建设、满足读者美好生活需要、建设文化强省作出了积极贡献。
二、2020年重点工作完成情况
（一）坚定理想信念，推进干部队伍专业化
2020年，全馆上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平同志给国家图书馆老专家回信精神，全面贯彻党的十九大及十九届四中、五中全会精神，紧紧围绕省委十一届六次、七次、八次全会决策部署，按照省委提出的“大力发展文化旅游经济、加快建设文化和旅游强省”总体要求与党委党建工作总体安排，全面加强政治建设，严格落实意识形态责任制，持续强化正风肃纪，巩固深化主题教育成果，加强党员队伍建设，深入开展支部共建共享，认真落实定点扶贫任务，全力配合做好疫情防控工作。2020年，四川省图书馆荣获“第五届四川省文明单位”殊荣；获四川省文化和旅游厅“脱贫攻坚先进集体”记功表彰；《汇聚社会力量 持续打造文化精准扶贫公益项目——四川省图书馆“川图·微图书馆”》入选全国图书馆扶贫服务案例集。
（二）夯实业务基础，推进服务水平优质化
窗口服务方面，完成窗口一体化、借阅一体化服务调整工作，可借阅图书从27万册增加到43万册，同比增长60%。同时，开放幼儿阅览区图书外借服务，并上调我馆读者借书册数，由原来的每人每证限借5本调整至每人每证8本。受疫情影响，全年共接待读者641535人次，日均2412人次；办证40918个，外借纸质图书216830册次，还书212002册次，续借54844册次，预约1025册次。
纸质文献资源建设方面，加大外出现采力度，加强重点、热门图书的采访，加强呈缴本与赠书的收集，鼓励社会各界捐赠，对年鉴和系列图书进行补缺、配套，加大与出版社、书商的合作力度，着力丰富分馆馆藏。
数字资源建设方面。高质量建设中央补助地方公共数字文化建设专项资金资源建设项目、汉藏文化交流项目和乡村文化振兴项目等，持续开展形式多样的数字资源阅读推广服务。通过数字馆藏门户网站为读者提供一站式检索服务，联动全省各级公共图书馆开展了“文旅e家 助力美好生活”春节活动、“携手共战疫 畅游读书月”“CG数字绘画7天特训直播”等数字资源线上阅读推广活动；免费开放数字资源库79个。
古籍修复保护方面，第一部《四川省十一家收藏单位古籍普查登记目录》公开出版；修复珍贵古籍60余册，完成数字化古籍35000余拍，家谱25000余拍；承办四川省古籍保护工作会、“创新驱动•融合发展”古籍保护2020年技术研讨会，搭建了古籍保护领域行业交流、协作、共享平台；入选第六批全国古籍重点保护单位，成为该批次我省唯一入选单位；馆藏4部古籍入选《国家珍贵古籍名录》。
（三）优化服务供给，推进全民阅读常态化
凝聚社会力量举办多场讲座、大赛和展览。与四川文旅集团、四川省总工会、四川省作家协会、四川日报社、华西都市报、人民日报社四川分社、新华文轩等单位合作打造的名人大讲堂、天府文旅大讲堂、人民大讲堂、劳模工匠大讲堂、巴蜀讲坛、爱读周末分享会、读者沙龙、百场讲座下基层等文化品牌活动，深受读者喜爱。在自媒体推出“川版图书”“大千世界”“川图荐古”“伴君阅读·中文图书推荐”等9个阅读推荐栏目，共荐书34期。成功举办“甲骨文记忆展”“非遗传承 健康生活——中医药之美专题展”“2020天府书展‘馆店融合，让阅读更美好’阅读推广活动”“‘我心中的一本好书’全省图书馆员阅读分享活动”“最美家乡话——寻找家乡的‘方言推广大使’四川省公共图书馆网络+全民诵读活动”“战‘疫’我们在行动！图书馆‘抗击新型冠状病毒肺炎’主题作品征集活动”、第三届“图书馆杯”四川全民英语口语大赛等，服务延伸覆盖我省各类型、各年龄段读者。2020年，四川省图书馆荣获“成渝潮流新地标”殊荣。
（四）拓宽文化阵地，推进数字服务全域化
完成天全县图书馆、隆昌市图书馆等6家县级图书馆接入国家数字图书馆公共数字文化工程网络及移动服务网络设施的建设工作，打通资源服务的“最后一公里”，实现国家数字图书馆资源在基层的便捷获取。推动我省21家市级图书馆全部接入国家数字图书馆公共数字文化工程网络。完成搭建数字图书馆运行管理平台四川省分站，成为全国首个完成本项目全覆盖的省份。发布《四川省图书馆2019年公共数字文化服务推广年报》《四川省图书馆暨全省公共图书馆2019年阅读报告》，利用大数据有效分析四川省图书馆暨全省公共图书馆服务情况。充分利用新技术为读者借阅图书提供便捷服务，在原有4种借书方式（身份证、借阅证、支付宝、人脸识别）的基础上，新增微信电子证、社保卡、电子社保卡、身份证号、手机号5种借书方式；开发四川省公共图书馆2019年度服务大数据智慧墙，通过网页数据向公众展示全省公共图书馆的服务情况。
（五）满足群众需求，推进学术研究多元化
着力打造新型“智库”，致力于为全省各级政府机构提供决策服务，编制《决策参考》资料25期，与成华区图书馆合作制作《信息参考》资料8期，开发决策类信息产品《文旅信息专报》等，多次受到各级领导批示表扬。巩固深化科研工作，积极推进博士后创新实践基地建设，招收博士后1人；完成四川省文化和旅游厅“图书情报学与文献学规划项目”2018—2020年项目结项工作及2020—2022年项目立项工作；完成“四川省文化和旅游厅2020年度科研项目”申报工作。提升《四川图书馆学报》办刊水平并对《川图导报》进行改版。组织全省各系统图书馆完成《中国图书馆年鉴（2019年）》四川省部分的撰写；完成《四川省志·文化艺术志》（1986-2005）图书馆部分的撰写；完成《2020全省图书馆长会交流材料汇编》及《四川省图书馆2019年年报》编纂及审校工作。
（六）助力双城经济圈建设，推进成渝公共图书馆阅读服务一体化
与重庆图书馆、成都图书馆签署战略合作协议，在人才培训、讲座展览、文创开发等方面开展合作，共同推动成渝地区公共图书馆服务一体化发展；组织开展“成渝地•巴蜀情”系列活动，切实加强了成渝两地公共图书馆的交流与合作。
（七）强化示范引领，推进省市两馆融合服务进程
与成都图书馆开通融合服务系统，攻克异构系统不兼容、不连通的难题，实现省市两馆读者互认、馆际互借、通借通还以及数字资源的服务共享，为广大读者带来更加便捷和人性化的借阅体验，为环成都经济圈乃至成渝地区公共图书馆一体化建设奠定坚实基础。
（八）明确发展目标，推进改革创新有序化
与四川省夹江县人民政府、四川省非物质文化遗产保护中心、四川美术学院签署共建“夹江手工纸艺传承与乡村文旅发展研究院”合作协议，助推文化旅游“产学研”深度融合，打造中国手工纸艺第一村。全国首创公园里的图书馆——馆里·四川省图书馆鹿溪智谷分馆开馆即成为网红打卡地，是我省公共图书馆行业推动“馆、店”融合模式的又一创新实践。成功举办“2019年文创成果展暨2020年新春展销活动”“ 四川省非遗扶贫就业工坊产品展示展销活动”“四川十大天府旅游名县主题展” “2020年文创产品设计大赛”，积极参加“文采会”、首届四川文创大会、全省旅游景区大会配套文创优秀产品展以及“春回天府·安逸四川”文化旅游季启动仪式配套文创产品展示等活动，加强文创推广及交流。联合省内图书馆、相关企业等50家单位，向四川省文化和旅游创意产业联盟申请成立了图书馆专业委员会并当选四川省文化和旅游创意产业联盟常务理事单位。
（九）促进资源共享，推进馆际协作正常化
先后接待来馆参观团体15余次，200人次，通过交流、座谈的方式加强业务沟通。举办“2020全省公共图书馆长座谈会”，承办“川吉苏冀桂五省（区）图书馆学会第十七届学术研讨会暨西南片区（川渝黔滇藏）图书馆学会公共服务研讨会” ，协办“2020年海南省公共数字文化工程暨数字化建设服务与推广培训班”，组织“成渝两地公共图书馆现代管理研学班”“‘三区’人才计划培训班” “第三期四川省古籍修复技术培训班”等各类业务培训16场，全面提高了馆员业务素质和服务水平。
（十）开拓共赢局面，推进对外交流和谐化
受新冠肺炎疫情影响， “2020中英图书馆论坛”通过视频会议形式召开，我馆积极参会，交流分享公共图书馆工作、服务、发展经验，对促进文化和谐和多元化发展具有积极意义。
此外，四川省图书馆着力构建公文处理、督查、信息、宣传四大格局，完善规章制度，建立长效机制，人事、财务、采购工作有序开展，工会、老干活动有声有色，后勤、安保到位，历史遗留问题也取得重大进展，综合保障能力持续提升，内部运行逐步规范。
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入13162.06万元，支出13107.01万元；2019年收入12497.70万元，支出12429.82万元。与2019年相比，2020年收入增加664.36万元，增加5.32%，2020年支出增加677.19万元，增加5.45%；收入增加主要原因是一般公共预算财政拨款增加，支出增加主要变动原因是项目支出增加。
2020年本年收入合计13162.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12947.13万元，占98.37%；事业收入114.93万元，占0.87%；其他收入100万元，占0.76%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计13107.01万元，其中：基本支出3616.55万元，占27.59%；项目支出9490.46万元，占72.41%。
（图3：支出决算结构图）
2020年财政拨款收入12947.13万元，财政拨款支出12947.13万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加775.78万元，增长6.37%；财政拨款支出总计增加727.98万元，增长5.96%。财政拨款收入主要变动原因是收到财政追加本单位员工死亡抚恤金、上年度公共文化体系建设专项资金结转至本年，财政拨款支出增加主要是公共文化服务体系建设专项资金相关项目支出增加。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出12947.13万元，占本年支出合计的98.78%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加727.98万元，增长5.96%。主要变动原因是项目支出比上年高出716.14万元，基本支出比上年增加11.85万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2020年一般公共预算财政拨款支出12947.13万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3万元，占0.023%；文化旅游体育与传媒（类）支出11696.26万元，占90.34%；社会保障和就业（类）支出731.07万元，占5.65%；卫生健康支出174.25万元，占1.35%；住房保障支出337.95万元，占2.61%；其他支出4.61万元，占0.036%。
2020年一般公共预算支出决算数为12947.13万元，完成预算100%。其中：
1．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算为6273.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为5423.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算合计为191.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算合计为287.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算合计为144.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算合计为69.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算合计为38.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为174.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为223.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为114.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为4.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出3457.07万元，其中：
人员经费3333.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费123.94万元，主要包括：差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为17.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，主要原因是按预算开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算共计17.04万元，其中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.03万元，占94.07%；公务接待费支出决算1.01万元，占5.93%。具体情况如下：
2.公务用车购置及运行维护费支出16.03万元,完成预算84.37%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.88万元，下降10.5%。主要原因是厉行节约，着力压减公车运维费用。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出16.03万元。主要用于我单位公共文化服务活动、图书情报研究、图书馆事业发展等工作所需的公务用车燃料费、维修保养费、路桥费、保险费、驾驶员出勤公里数补助等支出。
3．公务接待费支出1.01万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.31万元，下降23.66%。主要原因是受疫情影响，馆际活动减少，接待人数减少。其中：
国内公务接待支出1.01万元，主要用于我单位公共文化服务活动、图书情报研究、图书馆事业发展等工作中的用餐费等。国内公务接待2批次，64人次（不包括陪同人员），共计支出1.01万元，具体内容包括：“成渝地 巴蜀情”2020年成渝地区公共文化和旅游服务产品采购大会暨成都市第三届公共文化和旅游服务超市活动接待全省各市（州）图书馆馆长、川冀苏吉桂五省区图书馆学术研讨会暨西南片区（川渝黔滇藏）接待相关省市（州）等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2020年，四川省图书馆政府采购支出总额4154.33万元，其中：政府采购货物支出1312.33万元、政府采购工程支出198万元、政府采购服务支出2644.01万元。主要用于纸质文献采购、中文报刊采购、电子图书及电子期刊采购、四川历史名人文献馆建设、安保服务、数字图书馆运行维护项目、物业服务采购项目、藏区建筑文化及特色文化数据库、康巴藏语资源加工建设、公共数字文化提档省级建设、公共数字文化服务推广、公共文化云建设、公务用车运行维护、家具采购等项目。授予中小企业合同金额2894.58万元，占政府采购支出总额的69.68%，其中：授予小微企业合同金额2894.58万元，占政府采购支出总额的69.68%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，四川省图书馆共保有其他用车4辆。其他用车主要是用于保障我单位汉藏文化交流、分馆建设、巴蜀讲坛进市州、送书下乡等活动及基层业务指导交通出行。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，组织对图书资料及文化艺术作品购置经费、古籍善本保护、图书馆免费开放运行经费开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看, 2020年我馆整体预算支出编制基本合理，能够做到根据客观条件和环境要求准确详细的编制绩效目标，合理配置项目资金，保证整体预算绩效管理的科学合理性，在执行过程中能够按照相关法律规章制度进行执行，有计划的进行资金申请和使用，基本做到在规定时间内按照绩效目标完成任务，个别预算项目由于立项备案及执行支出时间较晚，有出现执行偏差的情况。
本单位还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看, 通过项目预算绩效管理工作的开展，促进实施部门提高绩效管理工作水平和财政资金使用效能，保障实施部门更好地履行职责具有强有力的推动作用。一是绩效理念逐步形成。通过绩效管理和评价，实施部门开始重视财政支出绩效问题，以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念正在逐步形成。同时，对财政支出科学性的评价，促进部门不断完善内部管理制度，自觉加强对资金的绩效监督管理，提高理财水平。二是部门责任意识明显增强。通过预先设定绩效目标，明确实施项目所要取得的社会效益，其职能和目标定位更加准确，自我约束意识和责任意识明显提高。三是财政资金效益持续提高。财政支出绩效评价工作将部门预算和年度工作计划结合起来，有利于整合资源，全面监督预算部门合理高效使用财政资金，减少财政资金支出的随意性和盲目性，一定程度上缓解了财政支出压力。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度部门决算中反映“图书资料及文化艺术作品购置经费”“古籍善本保护”“图书馆免费开放运行经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。
（1）图书资料及文化艺术作品购置经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1300万元，执行数为1299.76万元，完成预算的99.98%。通过项目实施，保障本单位建设成为全省的文献信息中心、全民阅读指导中心、中华文化传承中心，为四川的经济发展提供了强有力的智力支撑，实现公共文化服务社会效益最大化。
发现的主要问题：预算方案前期准备工作耗时较长，导致经费执行进度靠后。编制预算时考虑不够全面，例如对书刊涨价因素考虑不够，对当年出版的优秀大码洋图书缺乏前瞻性，导致预算部分细化、量化绩效指标在执行时难以达到。各分包项目执行过于集中紧凑，导致工作量和经费执行集中在下半年。
下一步改进措施：将继续配合相关部门严格执行预算绩效管理制度，优化项目论证，合理安排各项目执行时间，并全程监督预算执行情况。编制预算时综合考虑多方面因素，尽量将与项目有关的各类影响因子充分考虑，使得预算更严谨，绩效指标更合理。升级数字资源服务平台功能，精准把握读者活动轨迹，便于研究分析读者阅读需求，提供精准的资源推荐服务。
（2）古籍善本保护目标完成情况综述。项目全年预算数237万元，执行数为219.80万元，完成预算的92.57%。通过项目实施，引入社会力量参与馆藏古籍普查，摸清家底，并出版普查成果；购置古籍修复设施设备、古籍修复纸张，逐步修复我馆破损古籍；对善本古籍库、普通古籍库、二李文库、民国文献库进行维修维护；举办古籍理论知识、古籍编目、古籍普查、古籍修复等培训班，打造高素质古籍保护人才队伍；仿真影印善本古籍，逐步解决古籍藏与用的矛盾；数字化珍贵古籍，加强对古籍原本的保护；展出我馆及各市（州）特色古籍文献，弘扬传统文化，普及古籍知识；对获得第二批四川省古籍重点保护单位和保护单位命名给予奖励，支持古籍保护工作的开展；启动第二批四川省珍贵古籍名录申报评审、编辑出版工作。
发现的主要问题：项目立项备案、执行及支出时间较晚，容易出现项目在规定时间内不能完结的情况。对于项目绩效管理没有引入第三方评价机制。
下一步改进措施：进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强古籍保护工作的意见》《四川省人民政府办公厅关于进一步加强古籍保护工作的意见》精神，结合《四川省图书馆规章制度》及相关法律规章制度，着力加强项目的立项申报管理和执行进度的加快，做到按年按批次集中申报，并由专职人员负责项目进度落实。
（3）图书馆免费开放运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2574.4万元，执行数为2536.11万元，完成预算的98.51%。
通过项目实施，我馆拥有在册志愿者3436名，2020年志愿者服务次数达948次，有279名在册志愿者参与到个人志愿服务中，累计服务时长3548小时；团队方面，2020年参与服务高校团队5个，参加人数126人，服务时长1168小时；2020年寒暑假志愿者参与人数64人，累计服务时长1994小时。开展了“创意荐书活动”，新建了亲子志愿组，开展亲子志愿服务，已经成为我馆全面阅读服务的一支重要生力军。
1月19日—5月1日，“甲骨文记忆展”在我馆举办，1月24日—3月24日受疫情影响闭馆期间，将“甲骨文记忆展”从线下向线上迁移，以线上线下展览相结合的方式呈现给广大读者。本次展览通过展示50件甲骨、书籍等实物，引入多元设计理念，充分运用互动游戏、场景模拟、视频播放等高科技展陈手段，提高观众现场观展的参与性、互动性和趣味性，展示了以甲骨文为代表的冷门“绝学”研究成果，依托馆藏甲骨文献及古巴蜀文献在古籍阅览室设立了甲骨文及古巴蜀文字文献专架，为“冷门绝学”研究提供场地和文献。2020年6月初，我馆完成了窗口一体化、借阅一体化服务调整工作，可借阅图书从27万册增加到了43万册，同比增长60%。同时，开放幼儿阅览区图书外借服务，并上调我馆读者借书册数，由原来的每人每证限借5本调整至每人每证8本。截至12月31日，共接待读者641535人次，日均2412人次；办证40918个，外借纸质图书216830册次，还书212002册次，续借54844册次，预约1025册次。
4·23世界读书日四川省图书馆联合全省公共图书馆系统启动了的“最美家乡话”——寻找家乡的“方言推广大使”四川省公共图书馆网络+全民诵读活动，历时7个月，共收集到2300多件作品，平台访问数达4300万次，点赞64万人次。
11月29日，“最美家乡话”——寻找家乡的“方言推广大使”四川省公共图书馆网络+全民诵读活动集中展，演在成都市金牛区凤求凰剧场举行，本次活动是我省公共图书馆推动全民阅读，激发文化活力，弘扬地域文化、传统文化，提升全民文化自觉和文化自信的一次生动实践。
开展“我心中的一本好书”全省图书馆员阅读分享活动，在全省范围内号召图书馆员录制视频推荐优秀图书，在抖音账号上播放，截至12月，共收到15个市（州）、区（县）图书馆投稿的作品50余件；开展第三届“图书馆杯”四川全民英语口语大赛（线上），全省共123所公共图书馆和高校图书馆参与比赛，展现了图书馆活动的创造力和不断开拓进取的创新精神。
川图读者沙龙、爱读周末分享会等系列活动由线下向线上迁移，共开展53场活动，其中川图读者沙龙36场、爱读周末分享会15场，爱读系列通过封面新闻和读者报第一读者客户端直播，“川妹子讲《山海经》”“四川南阆盐务图说”“揭开大熊猫的秘密”3场单场超30万人次观看量，所有活动点击量总计超150万人次，社会覆盖面广、影响力大。全年在自媒体上刊载 “川版图书”“大千世界”“川图荐古”“伴君阅读·中文图书推荐”“新书推荐”等9个阅读推荐版块共34期401册，阅读人次近8万人次。
6月13日—7月12日，2020年“文化和自然遗产日”‘非遗传承 健康生活’——中医药之美专题展”在我馆成功举办，从“药草芬芳、药食同源、悬壶济世和守正创新”四个单元，诠释了四川传统中医药这一世代相承的非物质文化遗产在适应自然环境的过程中，与人文历史和社会发展的精彩互动，通过观、闻、听、感、购等交互体验，带广大观众领略四川中医药融入、驱动、创造当代生活之美的永恒魅力。
10月16日—10月20日，2020天府书展“馆店融合，让阅读更美好”馆店融合阅读活动在我馆举行。本届天府书展将全省公共图书馆和实体书店作为线下平行展场，通过“线上线下融合、全省各级联动、展示展销一体、平行分区办展”的方式开展阅读交流、馆店融合、新书发布、惠民售书等系列活动。书展期间，联动全省200余家公共图书馆充分发挥图书馆文化阵地作用，共开展馆店融合阅读活动116场，参与人数超2万人次。
2.单位绩效评价结果。
本单位自行组织对图书资料及文化艺术作品购置经费、古籍善本保护等2个项目开展了绩效评价，《2020年图书资料及文化艺术作品购置经费项目支出绩效自评报告》《2020年古籍善本保护项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如图书外借逾期滞纳金、赔书款等。
3．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是限定用途的捐赠收入等。
4．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指本单位开展培训等方面的支出。
9．文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指图书馆的支出。
10．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。
11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
14．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。
15．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
16．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定对的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
19．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
“古籍修复和善本保护项目”是根据《国务院办公厅关于进一步加强古籍保护工作的意见》（国办发〔2007〕6号）、《四川省人民政府办公厅关于进一步加强古籍保护工作的意见》（川办发〔2007〕61号）申请项目资金。2020年度申报项目资金237万元，获批后项目实际支出219.8万元。
（二）项目绩效目标。通过引入社会力量参与馆藏古籍普查，摸清家底，并出版普查成果；购置古籍修复设施设备、古籍修复纸张，逐步修复我馆破损古籍；对善本古籍库、普通古籍库、二李文库、民国文献库进行维修维护；举办古籍理论知识、古籍编目、古籍普查、古籍修复等培训班，打造高素质古籍保护人才队伍；仿真影印善本古籍，逐步解决古籍藏与用的矛盾；数字化珍贵古籍，加强对古籍原本的保护；展出我馆及各市（州）特色古籍文献，弘扬传统文化，普及古籍知识；对获得第二批四川省古籍重点保护单位和保护单位命名给予奖励，支持古籍保护工作的开展；启动第二批四川省珍贵古籍名录申报评审、编辑出版工作。
（三）项目资金申报相符性。项目立项依据充分、程序规范，在根据实际情况制定绩效目标的基础上编制预算，做到项目资金合理分配。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。截止评价时点，项目申报的财政拨款资金到位219.4万元，单位自有资金支出0.40万元，财政资金到位率92.57%。项目建立了有效的管理机制，在项目执行过程中能较好完成预定绩效目标。各级业务主管部门按规定对项目建设开展了有效的检查、监督，项目执行至今未出现过整改情况。
2．资金使用。古籍善本保护项目目标任务由省古籍保护工作厅际联席会议制定，整个项目属于持续性项目。项目立项依据充分、程序规范，在根据实际情况制定绩效目标的基础上编制预算做到项目资金合理分配。主要用于古籍普查、志愿者著录劳务费、珍贵古籍数字化、古籍修复传习培训等方面。
（二）项目财务管理情况。
项目管理按照《四川省图书馆规章制度》及相关法律规章制度，对项目的实施实行项目管理责任制，项目负责人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。省图书馆财务及采购部门按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的招标、实施、付款等环节进行管理和监督。整个古籍保护项目绩效管理制度健全，措施落实执行到位项目资金使用率为100%。
（三）项目组织实施情况。
古籍善本保护项目目标任务由省古籍保护工作厅际联席会议制定，整个项目属于持续性项目。项目立项依据充分、程序规范，在根据实际情况制定绩效目标的基础上编制预算做到项目资金合理分配。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目通过引入社会力量参与馆藏古籍普查，摸清家底；购置古籍修复设施设备、古籍修复纸张，加快了我馆破损古籍修复进度；举办古籍修复培训班，打造高素质古籍修复人才队伍；加大古籍数字化力度，加强对古籍原本的保护；举办甲骨文展览，弘扬传统文化，普及古籍知识；对获得第二批四川省古籍重点保护单位和保护单位命名给予奖励，支持古籍保护工作的开展；启动第二批四川省珍贵古籍名录申报评审、编辑出版工作。整个古籍善本保护项目绩效目标能够按时高质量完成。
2020年期间在古籍普查方面，完成古籍普查数据2000条，涉及古籍11702册。古籍保护人员培训方面，完成了“四川古籍修复技艺培训班”和国家级古籍修复技艺传习中心四川古籍修复中心传习所修复人才等培训，共计培训人员60人次。古籍数字化方面，建立家谱及科技古籍数据库，数字化古籍38512拍筒子页。古籍修复方面，修复古籍修复96册，古籍虫害灭杀保护20000册。
通过项目实施使我省古籍保护工作人员质量大幅提高，古籍普查工作进度加快。数字化使用频率较高、破损程度较高的古籍，使古籍得到再生性保护，拓宽了读者的阅览途径并且妥善解决古籍藏与用的矛盾问题。购置古籍保护设备，加快古籍修复工作的开展，提高了古籍保护质量并能够辐射整个西南西区的修复保护工作。
（二）项目效益情况。
从古籍普查逐步摸清馆藏古籍家底，为下一步古籍保护、开发利用奠定基础。古籍的数字化工作作为古籍再生性保护的主要手段在满足了读者与学术界的阅读与研究需求情况下将阅览对古籍原本的损坏降到最低，解决了古籍的“藏”与“用”的矛盾。古籍修复作为原生性保护手段在逐步修复我馆破损古籍实现古籍文献利用价值的基础上实现对古籍的持续性保护。古籍保护培训加强对全省古籍保护、古籍修复人才的培养，为全省古籍保护奠定人才基础。
四、问题及建议
（一）存在的问题。项目立项备案、执行及支出时间较晚，容易出现项目在规定时间内不能完结的情况。对于项目绩效管理没有引入第三方评价机制。
（二）相关建议。建议在古籍普查、修复、培训、数字化与出版等方面对古籍善本保护项目进行持续、稳定的资金投入，落实古籍保护所需资金。加大对古籍保护工作的支持力度。
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年度四川省图书馆图书资料及文化艺术作品购置经费预算申请资金1300万元，资金获批后实际执行金额1299.76万元，资金到位率100%。项目建立了有效的管理机制，在项目执行过程中能较好完成预定绩效目标。各级业务主管部门按规定对项目建设开展了有效的检查、监督，项目执行至今未出现过整改情况。
（二）项目绩效目标。通过项目实施，将我单位建设成为全省的文献信息中心、全民阅读指导中心、中华文化传承中心，为四川的经济发展提供了强有力的智力支撑，实现公共文化服务社会效益最大化。
（三）项目资金申报相符性。项目立项依据充分、程序规范，在根据实际情况制定绩效目标的基础上编制预算做到项目资金合理分配。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。2020年4月，本年度图书资料及文化艺术作品购置经费的分配方案经四川省图书馆文献资源建设委员会审议并通过，包括纸质文献购置费950万元，数字资源350万元，其中，纸质文献950万元包括政府采购910万元（含普通中文图书459.76万元，读读书吧100万元，中文期刊160万元，中文报纸20万元，外文图书56.24万元，外文及港澳台报刊114万元）、非政府采购40万元（含一般性地方文献、盲文文献等）。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。截止评价时点，项目申报的财政拨款资金到位1300万元，财政资金到位率100%，执行率99.98%。项目建立了有效的管理机制，在项目执行过程中能较好完成预定绩效目标。各级业务主管部门按规定对项目建设开展了有效的检查、监督，项目执行至今未出现过整改情况。
2．资金使用。为了规范文献资源建设工作，我馆制定了一系列相关管理制度，包括《四川省图书馆馆藏发展政策》《四川省图书馆文献资源建设管理制度》《四川省图书馆数字资源采选管理办法》《四川省图书馆文献采访条例》等。在执行购书经费预算时，严格按照我馆各项规章制度执行。按照纸质文献购置费950万元、数字资源350万元的标准进行支出，项目资金分配结果与规划计划一致。截止2020年12月31日，项目实际支付1299.76万元，与预算目标基本相符。
（二）项目财务管理情况。
项目管理按照《四川省图书馆规章制度》及相关法律规章制度，对项目的实施实行项目管理责任制，项目负责人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。由我单位财务科牵头，文献资源建设部、数字资源部、地方文献部（典藏部）等经费执行部门共同参与，按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的招标、实施、付款等环节进行管理和监督。整个古籍保护项目绩效管理制度健全，会计核算规范，资金使用程序落实执行到位，项目资金使用率为99.98%。
（三）项目组织实施情况。
我馆2020年度四川省图书馆图书资料及文化艺术作品购置经费1299.76万元执行情况总体较好，项目决策程序严密、规划合理、制度完备，从完成结果来看，预算项目12月执行进度达到100%，无违规记录，且得到用户满意。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1．中文普通图书政府采购经费559.76万元（普通图书459.76万元+读读书吧100万元）实施情况
（1）2020年8月就普通中文图书政府采购项目进行公开招标。
（2）最终确定中文图书政府采购项目中标书商为以新华文轩356万元（普通图书256万元+读读书吧100万元）为主体，昆明新知103.76万元、人天书店100万元共同组成的联合体。
（3）截止2020年12月20日（合同时间），459.76万元的采购计划圆满完成，共计采购入藏20329种，41027 册，读读书吧100万元采购入藏6832种，10876 册（其中50万元的图书配送延长至2021年6月30日），中文图书复本为1.91 册，中文图书到货率94%以上。
2．中文期刊政府采购经费160万元实施情况
（1）2020年8月就中文期刊政府采购项目进行公开招标。
（2）最终确定2021年度中文期刊中标商以海天华教文化传播有限公司60万元为主体、人天书店50万元、新华文轩50万元组成的联合体。
（3）2020年度中文期刊采购经费160万元，较上年减少5万元。全年共订购2021年度中文期刊5513种，7899份，为满足中文期刊阅览室扩架需求，调减了部分自然科学类期刊复本，增加了人文社科类期刊复本，保证了中文期刊入藏体系的稳定。参照《第六次全国县级以上公共图书馆评估定级标准》中第三部分保障条件的“3.4文献资源保障中相关条款，3.4.3年报刊入藏量（5000种）可得10分（基本分满分）”。
（4）由于期刊采购是提前一年预订，截止2021年6月30日，对今年中文期刊到刊情况进行中期评估，计疫情、停刊等因素，品种满足率三家都在80%以上。
3．外文及港澳台文献政府采购经费170.24万元实施情况
（1）2020年8月就进口文献政府采购项目进行公开招标。
（2）最终确定以中国图书进出口（集团）总公司113.24万元为主体，中国教育图书进出口有限公司57万元，组成的联合体。
（3）截止到2020年12月，预订2021年外文及港台报刊366种，114万元；外文图书1145册，56.24万元。
（4）截止2021年6月1日，对今年外文及港台报刊到刊情况进行中期评估，计疫情、停刊等因素，品种满足率两家均为80%以上。
4．中文报纸（单一来源）20万元实施情况
较上年无变化。共从邮局订购2021年度中文报纸379种。由于报纸采购是提前一年预订，截止目前，对今年中文报纸到报情况进行中期评估，不计停报等因素，品种满足率在98%以上，入藏量大体维持稳定。
5．纸质文献非政府采购经费40万元实施情况
2020年地方性文献采购支出经费314846.82元，其中地方文献采购282149.62元（515种931册），盲文文献采购32697.2元（821种1049册）。
文献购置政府采购项目需求论证支出经费7200元。
四川本地优秀杂志订购支出经费71040元。
2020年政府信息服务文献采购费6800元。
6．数字资源政府采购项目350万元实施情况
2020年馆藏数字资源采购共实施349.76万元，包括《四川省图书馆2020年决策类数据库采购项目》经费预算30万元，《四川省图书馆2020年电子图书采购项目》经费预算59.96万元，《四川省图书馆2020年综合类数据库采购项目》经费预算155万元，《四川省图书馆2020年电子期刊采购项目》74.8万元，《四川省图书馆2020年民国文献数据库采购项目》30万元。
（二）项目效益情况。2020年因受疫情影响，我馆接待读者人次及外借册次较2019年有所下降。2020全年接待读者约65万人次，日均接待读者约2500人次；全年外借图书21.6万册次。年底疫情缓解后，11月、12月的外借量显著上升，外借量达到3.8万册次/月。
2020年，数字资源访问总量达5643394人次，其中PC端访问量4227551人次，移动端访问量1415843人次。读者在线时长约25万小时。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
预算方案前期准备工作耗时较长，导致经费执行进度靠后。编制预算时考虑不够全面，例如对书刊涨价因素考虑不够，对当年出版的优秀大码洋图书缺乏前瞻性，导致预算部分细化、量化绩效指标在执行时难以达到。各分包项目执行过于集中紧凑，导致工作量和经费执行集中在下半年。
目前我馆已有数字资源服务平台，能实现对我馆现有独立数字资源库的进行上架和展示，但数字资源统一整合、统一分类、统一检索有一定难度。对读者进行精准的资源推送有一定难度，通过读者活动轨迹研究分析读者阅读需求会有偏差。
（二）相关建议。建议在采购电子图书、电子报刊、古籍善本资源及图书情报、党政决策参考、统计分析等数据库专题资源及科普、培训、娱乐型等综合类通用资源进行持续、稳定的资金投入，落实图书及文艺作品购置、数字资源馆藏所需资金。加大对图书馆公共文化事业的支持力度。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
