四川省中心图书馆委员会办公室
2021年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
四川省中心图书馆委员会办公室（以下简称四川省中心图书馆）系四川省文化和旅游厅直属事业单位，于1958年由省政府批准成立，系全国九个地区性中心图书馆委员会之一。四川省中心图书馆核准事业编制7人,2019年末实有人数4人,退休4人，经费来源为核定收支、定额补助。
四川省中心图书馆宗旨和业务范围为发展图书馆事业服务；组织图书馆学术研究和图书馆之间的协作协调活动；协调、平衡、审查我省订购国外原版期刊工作；编印联合目录；培养提高图书馆业务干部素质等项工作。
四川省中心图书馆在四川省图书馆党委的领导下开展工作，相关管理制度参照四川省图书馆执行。
（二）2021年重点工作
2021年，四川省中心图书馆委员会办公室将进一步统一思想、明确任务、真抓实干，积极履行中心图书馆常设机构职能，充分发挥跨地区、跨系统、多类型、综合性图书馆间协调协作机构作用，积极主动推动四川省中心图书馆委员会办公室业务建设工作，站在新高度、按照新要求组织召开公共、教育、科技三大系统成员单位参加的四川省中心图书馆委员会会议，共同研讨四川省中心图书馆事业下一步发展方向和工作思路。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省中心图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入为一般公共预算拨款收入，支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省中心图书馆2021年收支总预算64.45万元,比2020年收支预算总数增加1.51万元，主要原因是符合购房补贴政策人员增加。
（一）收入预算情况
四川省中心图书馆2021年收入预算64.45万元，其中：一般公共预算拨款收入64.45万元，占100%。
（二）支出预算情况
四川省中心图书馆2021年支出预算64.45万元，其中：基本支出64.45万元，占100%。
三、财政拨款收支预算情况说明
四川省中心图书馆2021年财政拨款收支总预算64.45万元,比2020年财政拨款收支总预算增加1.51万元，主要原因是符合购房补贴政策人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入64.45万元。
支出包括：文化旅游体育与传媒支出42.52万元、 社会保障和就业支出10.24万元、卫生健康支出4.6万元、住房保障支出7.09万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省中心图书馆2021年一般公共预算当年拨款64.45万元，比2020年预算数增加1.51万元，主要原因是符合购房补贴政策人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出42.52万元，占66%； 社会保障和就业支出10.24万元，占16%；卫生健康支出4.6万元，占7%；住房保障支出7.09万元，占11%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2021年预算数为42.52万元，用于单位人员工资、日常运转支出，主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为6.5万元，用于单位基本养老保险缴费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为3.3万元，用于单位职业年金缴费支出。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0.44万元，用于失业、工伤保险缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为4.6万元，用于单位医保缴费支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为4.64万元，用于单位住房公积金缴费支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为2.45万元，用于单位住房补贴支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
四川省中心图书馆2021年一般公共预算基本支出64.45万元，其中：
人员经费59.72万元，主要包括：基本工资19.35万元、津贴补贴5.37万元、绩效工资15.51、机关事业单位基本养老保险缴费6.5万元、职业年金缴费3.3万元、 职工基本医疗保险缴费4.6万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金4.64万元、奖励金0.01万元。
公用经费4.73万元，主要包括：办公费1万元、差旅费0.5万元、工会经费0.8万元、福利费0.58万元、其他商品和服务支出1.85万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省中心图书馆2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
七、政府性基金预算支出情况说明
四川省中心图书馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
四川省中心图书馆2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
四川省中心图书馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
四川省中心图书馆2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，四川省中心图书馆共有车辆0辆。2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2021年四川省中心图书馆无专项预算。
十、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
