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四川省中心图书馆2021年单位预算公开说明
发布日期:2021-03-23   点击:570


四川省中心图书馆委员会办公室

2021年单位预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

四川省中心图书馆委员会办公室(以下简称四川省中心图书馆)系四川省文化和旅游厅直属事业单位,于1958年由省政府批准成立,系全国九个地区性中心图书馆委员会之一。四川省中心图书馆核准事业编制7人,2019年末实有人数4人,退休4人,经费来源为核定收支、定额补助。

四川省中心图书馆宗旨和业务范围为发展图书馆事业服务;组织图书馆学术研究和图书馆之间的协作协调活动;协调、平衡、审查我省订购国外原版期刊工作;编印联合目录;培养提高图书馆业务干部素质等项工作。

四川省中心图书馆在四川省图书馆党委的领导下开展工作,相关管理制度参照四川省图书馆执行。

(二)2021年重点工作

2021年,四川省中心图书馆委员会办公室将进一步统一思想、明确任务、真抓实干,积极履行中心图书馆常设机构职能,充分发挥跨地区、跨系统、多类型、综合性图书馆间协调协作机构作用,积极主动推动四川省中心图书馆委员会办公室业务建设工作,站在新高度、按照新要求组织召开公共、教育、科技三大系统成员单位参加的四川省中心图书馆委员会会议,共同研讨四川省中心图书馆事业下一步发展方向和工作思路。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,四川省中心图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入为一般公共预算拨款收入,支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省中心图书馆2021年收支总预算64.45万元,比2020年收支预算总数增加1.51万元,主要原因是符合购房补贴政策人员增加。

(一)收入预算情况

四川省中心图书馆2021年收入预算64.45万元,其中:一般公共预算拨款收入64.45万元,占100%。

(二)支出预算情况

四川省中心图书馆2021年支出预算64.45万元,其中:基本支出64.45万元,占100%。

三、财政拨款收支预算情况说明

四川省中心图书馆2021年财政拨款收支总预算64.45万元,比2020年财政拨款收支总预算增加1.51万元,主要原因是符合购房补贴政策人员增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入64.45万元。

支出包括:文化旅游体育与传媒支出42.52万元、 社会保障和就业支出10.24万元、卫生健康支出4.6万元、住房保障支出7.09万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省中心图书馆2021年一般公共预算当年拨款64.45万元,比2020年预算数增加1.51万元,主要原因是符合购房补贴政策人员增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出42.52万元,占66%; 社会保障和就业支出10.24万元,占16%;卫生健康支出4.6万元,占7%;住房保障支出7.09万元,占11%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)2021年预算数为42.52万元,用于单位人员工资、日常运转支出,主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为6.5万元,用于单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为3.3万元,用于单位职业年金缴费支出。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为0.44万元,用于失业、工伤保险缴费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为4.6万元,用于单位医保缴费支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为4.64万元,用于单位住房公积金缴费支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2021年预算数为2.45万元,用于单位住房补贴支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

四川省中心图书馆2021年一般公共预算基本支出64.45万元,其中:

人员经费59.72万元,主要包括:基本工资19.35万元、津贴补贴5.37万元、绩效工资15.51、机关事业单位基本养老保险缴费6.5万元、职业年金缴费3.3万元、 职工基本医疗保险缴费4.6万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金4.64万元、奖励金0.01万元。

公用经费4.73万元,主要包括:办公费1万元、差旅费0.5万元、工会经费0.8万元、福利费0.58万元、其他商品和服务支出1.85万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省中心图书馆2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

四川省中心图书馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

四川省中心图书馆2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

四川省中心图书馆为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

四川省中心图书馆2021年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,四川省中心图书馆共有车辆0辆。2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2021年四川省中心图书馆无专项预算。

十、名词解释
    (一)一般公共预算财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
   (二)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。


附件:表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表



附件:四川省中心图书馆部门预算公开报表

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